2月27日，市城發(fā)集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理潘文俊主持召開控股公司的內(nèi)部控制制度制定、執(zhí)行與落實情況專項審計工作部署動員會。集團(tuán)審計室、東南設(shè)計集團(tuán)、城服集團(tuán)、文旅集團(tuán)、康養(yǎng)集團(tuán)、東南航空科技公司、綠城物業(yè)公司、環(huán)大金湖公司、百齡幫康養(yǎng)公司等相關(guān)人員參加會議。
此次審計工作有三大創(chuàng)新：一是創(chuàng)新審計范圍。為促進(jìn)控股企業(yè)管理規(guī)范化，集團(tuán)審計工作由對全資子公司審計，轉(zhuǎn)變?yōu)閷毓晒镜膶徲嫞趯徲嫹秶椭攸c上做出相應(yīng)的調(diào)整，以確保審計工作的有效性和針對性；二是創(chuàng)新審計方法。由單一的查閱被審單位提供的資料，轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵉刈咴L調(diào)查、與相關(guān)人員進(jìn)行訪談以及現(xiàn)場查閱材料等方式，全面掌握被審計單位的信息，確保審計結(jié)果客觀公正、真實有效；三是創(chuàng)新工作內(nèi)容。從經(jīng)濟(jì)事項審計，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)控管理審計，通過全面了解控股公司治理結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，評估制度制定執(zhí)行與落實的有效情況，揭示存在的問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)建議，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系建設(shè)。
下階段，市城發(fā)集團(tuán)將充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能，積極開展審計工作，為促進(jìn)控股公司企業(yè)管理水平和運營效率的提高貢獻(xiàn)審計力量。